本科生
处（科）室风险点自查表
单位（部门）：
填表日期： 年 月 日
填表日期： 年 月 日
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处（科）室名称
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处（科）室职责
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处（科）室权利
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处（科）室风险点
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注：1、本表一式两份，一份上报，一份保存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：
参考样表：
市财政局处（科）室风险点自查表
单位（部门）：局机关
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处（科）室名称
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处（科）室职责
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处（科）室权利
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处（科）室风险点
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教科文科
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1、贯彻执行教科文方面的财政政策。
2、协调教科文有关部门和相互科室工作。
3、负责教科文部门所需财政资金的初审意见、支付、分配、项目申报等。
4、建立健全本科室业务操作规范和内部管理规定。
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1、教科文部门财政专户资金支付。
2、教科文资金分配、项目申报
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1、对申请支付资料手续审核把关不严，产生资金流失风险。
2、对长期业务关系的预算单位和人员，因碍于情面、接受吃请等，审核把关不严，容易产生资金风险。
3、在资金分配时，不按公开透明的程序和科学的方法进行分配，或考虑因素较为单一，有远近之分，产生资金风险。
4、县市区逐级上报教科文事业项目，在限报项目的情况下分配不公，产生资金风险。
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